矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 采煤 机设备 检 修风险因素描述设备检修、维修，接、断电等过程中人员操作不当、设备不完好，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-001风险等级黄色事故类型触电伤害、其他伤害风险管控措施1.严格执行停送电制度，不准带电作业和检修或搬迁移动设备，检修时先检查瓦斯，确认安全后，切断电源、验电放电后锁好电气设备，并悬挂“有人工作，不准送电”的警示牌，若多人同停一台开关时，各人各自挂停电牌，只准最后摘牌人与现场负责人直接联系后，方可取下此牌送电。严禁约时停、送电和借别人停电检修设备；2.加装护罩或遮拦等防护设施，停机检修必须闭锁开关，并有专人看护；3.进入工作地点后，首先要检查工作地点和周边环境安全情况，在确认顶板无离层、无浮石、巷帮无裂缝、支护齐全有效的情况下方可作业；4.检查处理故障或打开防爆部位时，必须保护好防爆面，电气设备必须接地并三相短封，装配时零件要齐全，确保设备的防爆性能和完好。5.严禁带电检修电缆，检修时发现有电缆外皮破损时，应在停电后进行修补和打冷补处理，补后电缆经过打压测试合格后方可使用责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非电钳工检修电气设备；井下带电检修；检修井下电气设备时不使用验电、放电等专用工具和穿戴劳动保护用品。2.独立作业的电钳工不佩带便携式甲烷检定仪。3.开关维修后不拧紧螺丝，缺少弹簧垫和平垫。4.非专职或非值班电气人员，擅自操作电气设备。5.操作高压电气设备主回路时不穿绝缘靴，不带绝缘手套。6.停电时不悬挂停电指示牌和不采取停电检修安全措施。7.私自停电不汇报矿调度。8.井下电缆线路中出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。9.电缆与瓦斯抽放管路搭接。10.开关的设备管理牌，没有表明供电地点、参数及相关责任人违章甩、撤漏电和过流保护。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 液压 支架风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保；未检查周边环境；操作液压支架与其它工序同一地点同时作业；移架操作前检查不当，高压胶管或接头漏液；移架后，操纵杆未扳回到零位；移架时，操作人员位置不当；移架和两顺槽打单体时，有其他无关人员通过；移架时，挤伤电缆或其它设备；支架吊底时，移架未采取安全措施；支架检修时，未将高压供液关闭，注液枪管路漏液、接头松动，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-002风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.液压支架工入井必须佩戴防护眼镜及防尘口罩，入井前班组长应做好检查；防尘口罩过滤纸应及时更换，防护眼镜损坏时应及时处理，劳动保护不齐全不得入井。2.液压支架工和超前支护工进入工作面采煤机停放地点后，应首先对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备及后退路线），严格执行“敲帮问顶”制度，确认安全后方可作业；如发现顶板、煤壁有危险时，应及时采取深打煤板、侧护板、挑全梁和刹顶等方法进行处理。3.操作工作面液压支架和超前支护，严禁与推溜、扫煤、操作采煤机等采煤其它工序同一地点、同时作业。4.液压支架工和超前支护工操作液压支架和两顺槽超前支护维护前必须对支架液压系统各部进行检查；发现问题及时处理。5.按规程规定操作，移架后继续补压35秒，然后将操纵杆扳回零位；操纵杆失效及时处理；超前支护必须执行“先打后回”原则。6.操作液压支架时，应在临架子半蹲曲膝，双脚站在支架底座上，头部侧向一边，观察顶板情况，双手操作液压支架；超前支护工每打完一根单体必须系好放倒绳。7.操作液压支架和上、下顺打超前支护时时，严禁与其它工序在同一地点、同时作业；当有人员通过时，应立即阻止，待移架、打完单体完毕后方可通过。8.移架操作前，应及时将液压支架底脚的煤、岩大块和其它杂物清理掉；若有大型配件无法移动，应采取分次推移，避免挤伤电缆。9.液压支架吊底过程必须由2人同时完成，1人操作支架，另1人监护安全；吊底时采用单体或道木作为处理工具时，必须有防倒、防滑等安全措施。10.检修液压支架时，应首先关闭本架供液阀；当无法确定供液阀是否有效时，应及时联系乳化液泵站停泵后方可进行处理。11.注液枪使用前、给压前，必须认真检查注液枪管路、接头是否完好，发现问题及时更换；注液枪在不使用时应吊挂在煤帮上，防止意外损坏。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.不按规定对液压支架进行检修和维护；移架时不在相邻架子的位置上操纵被移的架子；移架时不注意观察顶板，造成支架接顶不严、顶板破碎；移架时不及时调整架形，导致工作面放顶线前移。2.在顶板破碎或煤壁片帮的情况下不采取任何措施仍继续生产作业的；移架时不注意观察侧护板情况，造成咬架、损坏支架3.移架时不及时清理支架底脚前杂物，造成电缆挤伤、漏电；移架时不注意观察管路、电缆情况，将管路、电缆压入支架底脚；移架后不及时将操纵阀扳回零位，造成支架损坏或自缩。4.移架不到位，造成支架前端空顶面积过大，顶板下沉、煤壁片帮。移架后发生不接顶情况，不及时刹顶造成局部顶板冒落5.移架后升柱未达到初撑压力规定值，造成顶板下沉，工作面采高不够；移架后不能保证支架整齐、平直，影响工作面推进度。6.注液枪在不使用时乱扔乱放造成损坏；注液枪在送压过程中没有及时固定，造成高压管伤人或溅液伤人事故。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 刮板 输送机风险因素描述作业人员误触电，设备外露转动和传动部分防护不全，刮板运输机上未及时处理大块矸石或运送长物料，工作地点周边环境不完好（煤壁），刮板机刮板断裂、大链磨损严重，设备未冷却进行加油，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-003风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.严禁带电移动电气设备和电缆，严格按规程作业，不擅自打开开关和检修电气设备。2.防护装置齐全有效 必须有防护罩；作业人员必须按操作规程进行作业。3.有大块矸石，必须停器用风镐处理；不准用刮板运输机运送长、物料；严禁违章作业。4.进入工作地点后，首先要对工作地点及周边环境进行检查，确认安全后方可上岗；检查工作地点及周边环境时要执行敲帮问顶制度，司机不能站在刮板机对面，防止开气时大块甩出伤人；转载机尾槽必须设有挡板。5.发现刮板机刮板断裂、大链磨损严重，必须及时处理。6.设备停机冷却后再加油。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非刮板运输机司机操作刮板机，设备的检查，有假检、漏检情况2.设备漏电不处理、甩漏电保护3.不给设备及时加油，漏油不处理4.站在不安全的地点5.发现链子断裂，不汇报仍继续作业6.转载机尾槽上缺防护板不处理，仍继续开气的7.用手去触摸机器损坏的旋转部位8.未停止刮板运输机捡锚杆9.未停机处理大块矸石。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 泵站风险因素描述高压液管破裂、脱落，泵体的传动部分防护不全，控制按钮、开关等电气设备绝缘性差，加液时泵体防护不全，泵站作业点附近的顶板、活矸、危岩未及时处理，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-004风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.开泵前，认真检查管路、泵体及压力表完好情况，无隐患和问题时方可开泵。2.查看检修泵机时必须停机闭锁。3.及时检查完好情况，杜绝失爆。4.开泵前必须检查泵体是否完好；查看加液时注意观察，及时躲避；查看泵站压力。5.进入工作地点后，首先要检查工作地点和周边环境安全情况，在确认顶板无离层、无浮石、巷帮无裂缝、支护齐全有效的情况下方可开泵。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.对设备的检查，有假检、漏检情况，不巡视泵站压力，使工作面支架压力不够。2.设备漏电不处理、甩漏电保护。3.不给设备及时加油，漏油不处理。4.泵站顶板不好、传动部分有故障，不汇报、不处理带隐患作业。5.泵的传动部位缺防护罩，不处理带隐患作业。6.在泵体没有停止运转的情况下进行加油。7.用手去触摸机器的旋转部位。8.在未停机的情况下进行检修。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 绞车风险因素描述设备、电缆漏电，外露转动和传动部分防护不全，钢丝绳断绳，小绞车移位不当，绞车作业地点附近的顶板活矸、危岩未及时处理，回头轮或基础不稳固，绞车使用完后未上锁人员误操作，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-005风险等级橙色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.任何人不得擅自甩漏电保护，发现漏电停止绞车使用，汇报调度，及时处理；不得擅自移动和接触带电电气设备，需要移动和发现问题时，要及时联系电气等有关人员进行维修处理。2.在正确位置开车，注意自身衣物，需接触转动部位时，必须先停电再处理。3.发现绞车钢丝绳腐蚀、断丝和磨损超限、闸瓦间隙超限或过大时，严禁该绞车的使用；加强检修，做好记录。使用小绞车前必须进行检查。4.如果用地锚作绞车基础，必须要有安全、合理的设计，并经审批同意后方可实施；加强使用前检修，注意观察；每天设专人对地锚式的绞车基础进行检查、测试，确认安全后方可使用5.使用绞车前首先要检查岗位地点的顶板和巷帮的安全情况，并严格执行敲帮问顶制度，确认安全后方可作业6.使用地锚作回头轮固定牵引装置，必须有安全、合理的设计及审批同意后方可实施；加强回头轮部位检查，每次使用小绞车前，要对回头轮及地锚进行检查测试，确认安全后方可开机。7.绞车使用完毕后，停车松离合、压自动闸、停电，绞车开关按钮上锁。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非绞车司机开绞车2.使用绞车前不认真检查绞车各部位完好和安全情况；绞车绳子在断丝情况下继续使用绞车；放飞车。3.注意力不集中4.擅自处理电气设备5.使用绞车后不上锁矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 爆破 作业风险因素描述现场留有残爆、瞎爆、拒爆未及时处理，装药作业范围内存在杂散电流和搭线故障，搭线、雷管、脚线与导电体相接触；封泥长度不足、装配引药不当，火工品运送途中和皮带溜子、锚索划碰、划伤，未撤到警戒距离外有掩护的地点，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-006风险等级黄色事故类型爆炸伤害、其他伤害风险管控措施1.严格执行三人联锁放炮制度，对由于母线不良造成的拒爆，可重新连线起爆；由于雷管不良造成的拒爆在距拒爆炮眼0.3m以外另打与其平行的新炮眼，重新装药起爆；严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残药，严禁将炮眼残底继续加深，严禁用打眼的方法往外掏药，严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼；处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸收集未爆的电雷管；严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。2.放炮母线应采用铜芯绝缘线，严禁使用裸线和铝芯线；电管脚线连接线、脚线和脚线之间的接头，都必须悬空，不得同任何物体接触；只准采用绝缘母线单回路放炮，严禁用轨道、金属管、水或大地作回路；装配引药必须在顶板完好、避开电气设备和导体的放炮工作地点附近进行。严禁坐在药箱上装配引药；放炮母线、连接线和电管脚线相互扭结并悬挂，不得同轨道、金属、钢丝绳等导体相接触；放炮母线同电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧；放炮前，放炮母线必须扭结短路3.炮眼深度0.61.0m时，封泥长度不得小于眼深的1/2；眼深超过1.0m时，封泥长度不小于0.5m；周边眼应用炮泥封实，且封泥长度不小于0.4m；装配引药时，必须防止电管受震动、冲击，折断脚线或损坏脚线绝缘层；电雷管只准许由药卷顶部装入，不得用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内，严禁将电雷管斜插入药卷，应用脚线将药卷缠住，以便把电雷管固定在药卷中，脚线末端必须扭结短路；装药时，首先必须用掏勺或压风清除炮眼内的岩粉，再用木质炮棍将药轻轻地推入，不得碰撞或捣实。炮眼内各药卷必须彼此密接。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电管脚线，放炮母线同运输设备、电气设备及其它导电体接触；堵炮泥不可加压太重，以免药卷密度增大，影响起爆4.必须严格执行火工品材料的领退及保管制度；不得用易发生磨擦、碰撞、震动的运输工具运送火工品材料；运送火工品材料的人员，包括井下接触爆破材料的人员，不得穿化纤衣服；火工品材料在井下的暂时存放地点，必须避开顶板破碎地点和导体外，还要避开塑料管，防止静电引爆事故；严禁用皮带和刮板运输机运送火工品；火药、雷管必须放炮员运送，且不能1人同时运送雷管和火药，并要在非上下班时专趟用安全人车运送；火药、雷管等要分别装在两个火工品箱子内，并上双锁，钥匙由放炮员和瓦斯检查员分开随身保管，火工品严禁乱扔乱放。5.爆破严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度；放炮前，班长必须清点人数，确认无误后，方准下达放炮命令。放炮时必须与警戒人员联系好，警戒区内不得有人；放炮员必须最后撤离放炮地点，放炮母线无明接头，严禁与任何导电体相连，并悬挂好；放炮工作结束后，放炮员要报告班组长，由班组长解除警戒岗哨后，其他人员方可进入工作面作业。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.打眼工施工时带手套或领口、袖口没有按要求系好2.打完工作面全部炮眼后，没有撤出工作面应撤出的设备，进行装药连线；电雷管、炸药没有按规定分装、分放；存放地点没有远离电源；排除母线故障不采用导通法，而采用短路法进行试验。3.工作面没有洒水消尘设备，爆破前后20m范围内没有洒水；炮眼装完火药和雷管后，角线没有按规定拧在一起进行短路；没有按规定要求使用水泡泥；不使用放炮器放炮，而使用其它电源放炮；放炮员将放炮器的把手、钥匙没有随身携带，转交别人。4.不同厂家生产的或不同品种的电管掺混使用；不按规定使用火工品箱子，火工品不及时回收、返库；火工品乱扔乱放，不使用水炮泥、不按规定装药。5.不设置放炮警戒线、警戒线距离不够或人员未撤离到警戒线外；非放炮员放炮和不执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度私自放炮。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 清理 架子风险因素描述清煤地点临时支护不到位，运转的机械设备防护不全，电气设备绝缘性差，高压液管破裂、脱落，使用工具放置不当，大块矸石或长物料掉落，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-007风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.进入工作地点后，严格执行敲帮问顶制度，确认安全时方可作业。2.移架时停止清货并与其他工种保持规程规定的安全距离，清煤时注意观察，小心谨慎，严禁触摸机械传动部位。3.上岗时必须穿完好绝缘达标的矿工靴和劳动保护用品，远离一切电气设备，发现问题，及时汇报躲避。4.清扫浮煤前认真检查管路及接头完好情况。5.按章操作，摆放位置合理整齐。6.清扫浮煤前和清扫过程中要注意观察清扫地点及周边环境，发现问题时及时躲避与其他工种保持规程规定的安全距离。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.进入作业地点，不检查周围坏境。2.清扫浮煤时与移架平行作业。3.发现电气设备漏电，甩漏电保护，不汇报、不制止带隐患作业。4.使用手触摸带电的电气设备。5.站在刮板机上处理上方大块。6.发现锚杆不捡出来，架间距太大，不处理。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 皮带风险因素描述顶板掉矸，设备误启动，身体或衣物被输送机滚筒缠住，司机带故障违章开机，满负荷停机，擅自接触带电的设备，跨越皮带，外露转动和传动部分防护不全，皮带上的大块矸石或长物料掉落，皮带机断带伤人，皮带打滑，用脚踩驱动轮一侧皮带，存在人员受伤的风险。风险点 编号-CM-008风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.进入工作地点后首先要对工作地点和工作环境进行检查，确认顶板、巷帮安全，支护有效，方可开机作业。2.开机前发出开机预警信号，严禁未发出预警信号时就开机，确认皮带机和附近无人作业，方可开机；开机时先试点动开机两次，再正常开机；严格执行信号回复安全确认规定。3.开机前检查衣角、袖口，衣角、袖口必须扎紧，着装整齐；严禁穿破衣服和大衣靠近皮带及传动位置。4.开机时司机要精力集中，时刻观察皮带运转情况，执行隐患不排除不开机原则。5.在没有接到停机信号的情况下，严禁满负荷或带载停机。6.严格按规程操作，严禁带电检修电气设备和甩漏电、过流保护，司机不能擅自检修电气设备和开关7.跨越皮带时，必须走行人过桥，严禁跨越皮带8.严格按规程作业，维护和清理机头转动部位时，必须先停机，后维修和清理。9.皮带机开机时，司机要站在正确的位置上，注意观察皮带运转情况，及时躲避皮带上的长料和大块，并佩带好劳动保护用品。10.加强检修，注意观察，不得损坏皮带机的各种保护11.皮带发生打滑降低带速故障时，严禁用脚踩驱动轮一侧皮带来提高带速的办法来解决皮带故障；皮带开机前准备皮带防滑的增阻材料（沙子），发生皮带打滑故障时，可将增阻材料撒在驱动轮和皮带之间，增加皮带和驱动轮之间的摩擦力，以此提高带速；做好皮带沿线防水工作，皮带沿线要有防水设施。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.皮带运行时有人员进入皮带护网内检修和作业。2.皮带开机时私自离开岗位。3.不发信号私自启动皮带机。4.皮带运行时更换皮带液。5.皮带司机看护皮带站在射货点正前方或有轨道巷道的轨道中间。6.皮带运行时，对着皮带运行正方向抓拿带面上的物件。7.非皮带司机操作皮带。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 支护 作业风险因素描述周围环境不明，浮石、危岩、煤体松动；操作钻杆、钻机不当，留有瞎爆、残爆未及时处理，风水管路连接不牢，瓦斯突出及透水伤人，操作未提示，防护用品不齐全，无专人监护，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-001风险等级黄色事故类型机械伤害、其他伤害风险管控措施1.使用钻机进行支护前，严格执行敲帮问顶制度，班长或其他人员用专用工具由外向里、由上往下把离层的浮石和松动的煤体处理下来，在迎头顶板和两帮安全的情况下，将前探梁钩子挂在合理位置上挂牢，穿上前探梁，紧好固定销，刹好前探梁后再进行支护2.接班时首先检查施工地点支护情况，发现支护失修和其他问题要及时处理，处理过程中要制定落实安全措施和设置专人监护支护情况。3.扎紧袖口、严禁戴手套扶钻。并防止钻机歪倒伤人，自身注意脚下泥水，滑倒摔伤。4.严格执行煤矿安全规程和作业规程，严禁镐刨、管吹、拉脚线。每次放炮后检查好炮眼爆破情况。5.使用钻机前认真检查钻机与管路连接、管路各接头位置连接是否可靠，并坚持定时、定期检查，确保管路完好；施工前了解水文地质及瓦斯赋存情况，编制水、火、瓦斯等应急预案，一旦发生重大瓦斯和透水隐患及预兆，要立即撤人，并汇报调度6.支护期间，周围严禁站人，必须要有专人负责指挥，在开钻前必须确认周围没有人员，并发出警告后方可开钻。7.加强通风和除尘管理，严禁无水打眼；配戴齐全个人防护用品，选用3M防尘口罩和质量好的耳塞。8.打眼时，司机一手握住钻杆，然后轻轻给进，使顶板钻出一个小窝，稳住钻杆后再给进。9.退钻杆时严禁高速带动钻杆。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通。2.安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产。3.支护前不进行敲帮问顶，敲帮问顶不使用专用工具，没有做到由外往里进行敲帮问顶和处理浮石。4.在工作面迎头未采取临时支护的情况下进行支护。5.未佩戴好齐全的劳动防护用品及工器具。6.破完原支护挑完顶后，不及时跟进锚杆、锚索、菱形金属网联合支护。7.管理人员发现违章不制止、不汇报。8.现场存在事故隐患尚未处理，强令他人作业。9.安全设施不齐全，强令他人作业。10.无安全措施安排生产。11.锚杆机司机在观察间排距时，将头部伸到空顶处。12.未停机人员站在锚杆机的顶棚上作业时。13.戴手套，不扎袖口，衣着不整使用锚杆机。14.打锚杆时手扶钻杆，给进速度过快，锚杆机前和钎子杆下站人。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 综掘 机风险因素描述油管破裂、U型卡松动，带电设备漏电；切割时，煤、岩飞溅；顶板浮石、危岩未及时清理，未关闭电源，人员误操作；钢丝绳磨损、断股超规定、断绳，导向轮、尾轮安设不牢、转动不灵活，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-002风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.开机前检查设备是否完好，确认完好、安全时方可开机。加强日常检查保持完好，填好每班检查记录，发现问题，及时处理。2.开机前检查设备完好和漏电、过流保护情况，设备和设施完好正常方可开机。加强日常检查，保持完好，填好检查记录，3.发现问题，及时处理。司机和电气人员不得带电检修电气设备和擅自甩漏电保护，司机不得随意检修处理开关。4.遇硬岩时应采取放震动炮措施，必须减速截割，同时要佩带好防护用品。开机时必须使用内外喷雾，停机要及时停水，无水不能开机。5.严格执行敲帮问顶制度，开机前首先检查工作地点顶板和巷帮的安全情况，确认安全时方可开机6.割煤（岩）结束后，必须把炮头落下、关闭综掘机、切断电源，交班时必须闭锁。7.加强检查钢丝绳完好情况，填好检查记录，发现断丝，及时更换。操纵耙斗机一侧必须有防止钢丝绳抽人防护栏。8.加强检查保持完好，发现问题，及时处理。打的固定地锚必须合格，可靠，每次使用前必须检查。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非综掘机司机操作综掘机。2.在顶板和巷帮状态不好的情况下，不采取措施继续开机作业。3.机载便携失灵时继续开机作业、司机不佩戴便携。4.检修时不按操作规程作业，带电检修电气设备，甩漏电和过流保护。5.开机时不使用内外喷雾。6.使用不完好的防护用品及工器具。7.安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产。8.在没有安全技术措施情况下组织安排生产施工。9.敲帮问顶不使用专用工具。10.安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产。11.综掘机切割时，综掘机前有人指挥综掘机切割。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 刮板 输送机风险因素描述作业人员误触电，设备外露转动和传动部分防护不全，刮板运输机上未及时处理大块矸石或运送长物料，工作地点周边环境不完好（煤壁），刮板机刮板断裂、大链磨损严重，设备未冷却进行加油，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-003风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.严禁带电移动电气设备和电缆，严格按规程作业，不擅自打开开关和检修电气设备。2.防护装置齐全有效 必须有防护罩；作业人员必须按操作规程进行作业。3.有大块矸石，必须停器用风镐处理；不准用刮板运输机运送长、物料；严禁违章作业。4.进入工作地点后，首先要对工作地点及周边环境进行检查，确认安全后方可上岗；检查工作地点及周边环境时要执行敲帮问顶制度，司机不能站在刮板机对面，防止开气时大块甩出伤人；转载机尾槽必须设有挡板。5.发现刮板机刮板断裂、大链磨损严重，必须及时处理。6.设备停机冷却后再加油。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非刮板运输机司机操作刮板机，设备的检查，有假检、漏检情况2.设备漏电不处理、甩漏电保护3.不给设备及时加油，漏油不处理4.站在不安全的地点5.发现链子断裂，不汇报仍继续作业6.转载机尾槽上缺防护板不处理，仍继续开气的7.用手去触摸机器损坏的旋转部位8.未停止刮板运输机捡锚杆9.未停机处理大块矸石。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 爆破 作业风险因素描述现场留有残爆、瞎爆、拒爆未及时处理，装药作业范围内存在杂散电流和搭线故障，搭线、雷管、脚线与导电体相接触；封泥长度不足、装配引药不当，火工品运送途中和皮带溜子、锚索划碰、划伤，未撤到警戒距离外有掩护的地点，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-004风险等级黄色事故类型爆炸伤害、其他伤害风险管控措施1.严格执行三人联锁放炮制度，对由于母线不良造成的拒爆，可重新连线起爆；由于雷管不良造成的拒爆在距拒爆炮眼0.3m以外另打与其平行的新炮眼，重新装药起爆；严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残药，严禁将炮眼残底继续加深，严禁用打眼的方法往外掏药，严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼；处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸收集未爆的电雷管；严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。2.放炮母线应采用铜芯绝缘线，严禁使用裸线和铝芯线；电管脚线连接线、脚线和脚线之间的接头，都必须悬空，不得同任何物体接触；只准采用绝缘母线单回路放炮，严禁用轨道、金属管、水或大地作回路；装配引药必须在顶板完好、避开电气设备和导体的放炮工作地点附近进行。严禁坐在药箱上装配引药；放炮母线、连接线和电管脚线相互扭结并悬挂，不得同轨道、金属、钢丝绳等导体相接触；放炮母线同电缆、电线、信号线应分别挂在巷道两侧；放炮前，放炮母线必须扭结短路3.炮眼深度0.61.0m时，封泥长度不得小于眼深的1/2；眼深超过1.0m时，封泥长度不小于0.5m；周边眼应用炮泥封实，且封泥长度不小于0.4m；装配引药时，必须防止电管受震动、冲击，折断脚线或损坏脚线绝缘层；电雷管只准许由药卷顶部装入，不得用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内，严禁将电雷管斜插入药卷，应用脚线将药卷缠住，以便把电雷管固定在药卷中，脚线末端必须扭结短路；装药时，首先必须用掏勺或压风清除炮眼内的岩粉，再用木质炮棍将药轻轻地推入，不得碰撞或捣实。炮眼内各药卷必须彼此密接。装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电管脚线，放炮母线同运输设备、电气设备及其它导电体接触；堵炮泥不可加压太重，以免药卷密度增大，影响起爆4.必须严格执行火工品材料的领退及保管制度；不得用易发生磨擦、碰撞、震动的运输工具运送火工品材料；运送火工品材料的人员，包括井下接触爆破材料的人员，不得穿化纤衣服；火工品材料在井下的暂时存放地点，必须避开顶板破碎地点和导体外，还要避开塑料管，防止静电引爆事故；严禁用皮带和刮板运输机运送火工品；火药、雷管必须放炮员运送，且不能1人同时运送雷管和火药，并要在非上下班时专趟用安全人车运送；火药、雷管等要分别装在两个火工品箱子内，并上双锁，钥匙由放炮员和瓦斯检查员分开随身保管，火工品严禁乱扔乱放。5.爆破严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度；放炮前，班长必须清点人数，确认无误后，方准下达放炮命令。放炮时必须与警戒人员联系好，警戒区内不得有人；放炮员必须最后撤离放炮地点，放炮母线无明接头，严禁与任何导电体相连，并悬挂好；放炮工作结束后，放炮员要报告班组长，由班组长解除警戒岗哨后，其他人员方可进入工作面作业。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.打眼工施工时带手套或领口、袖口没有按要求系好2.打完工作面全部炮眼后，没有撤出工作面应撤出的设备，进行装药连线；电雷管、炸药没有按规定分装、分放；存放地点没有远离电源；排除母线故障不采用导通法，而采用短路法进行试验。3.工作面没有洒水消尘设备，爆破前后20m范围内没有洒水；炮眼装完火药和雷管后，角线没有按规定拧在一起进行短路；没有按规定要求使用水泡泥；不使用放炮器放炮，而使用其它电源放炮；放炮员将放炮器的把手、钥匙没有随身携带，转交别人。4.不同厂家生产的或不同品种的电管掺混使用；不按规定使用火工品箱子，火工品不及时回收、返库；火工品乱扔乱放，不使用水炮泥、不按规定装药。5.不设置放炮警戒线、警戒线距离不够或人员未撤离到警戒线外；非放炮员放炮和不执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度私自放炮。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 皮带风险因素描述顶板掉矸，设备误启动，身体或衣物被输送机滚筒缠住，司机带故障违章开机，满负荷停机，擅自接触带电的设备，跨越皮带，外露转动和传动部分防护不全，皮带上的大块矸石或长物料掉落，皮带机断带伤人，皮带打滑，用脚踩驱动轮一侧皮带，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-005风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.进入工作地点后首先要对工作地点和工作环境进行检查，确认顶板、巷帮安全，支护有效，方可开机作业。2.开机前发出开机预警信号，严禁未发出预警信号时就开机，确认皮带机和附近无人作业，方可开机；开机时先试点动开机两次，再正常开机；严格执行信号回复安全确认规定。3.开机前检查衣角、袖口，衣角、袖口必须扎紧，着装整齐；严禁穿破衣服和大衣靠近皮带及传动位置。4.开机时司机要精力集中，时刻观察皮带运转情况，执行隐患不排除不开机原则。5.在没有接到停机信号的情况下，严禁满负荷或带载停机。6.严格按规程操作，严禁带电检修电气设备和甩漏电、过流保护，司机不能擅自检修电气设备和开关7.跨越皮带时，必须走行人过桥，严禁跨越皮带8.严格按规程作业，维护和清理机头转动部位时，必须先停机，后维修和清理。9.皮带机开机时，司机要站在正确的位置上，注意观察皮带运转情况，及时躲避皮带上的长料和大块，并佩带好劳动保护用品。10.加强检修，注意观察，不得损坏皮带机的各种保护11.皮带发生打滑降低带速故障时，严禁用脚踩驱动轮一侧皮带来提高带速的办法来解决皮带故障；皮带开机前准备皮带防滑的增阻材料（沙子），发生皮带打滑故障时，可将增阻材料撒在驱动轮和皮带之间，增加皮带和驱动轮之间的摩擦力，以此提高带速；做好皮带沿线防水工作，皮带沿线要有防水设施。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.皮带运行时有人员进入皮带护网内检修和作业。2.皮带开机时私自离开岗位。3.不发信号私自启动皮带机。4.皮带运行时更换皮带液。5.皮带司机看护皮带站在射货点正前方或有轨道巷道的轨道中间。6.皮带运行时，对着皮带运行正方向抓拿带面上的物件。7.非皮带司机操作皮带。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 设备 检修风险因素描述设备检修、维修，接、断电等过程中人员操作不当、设备不完好，存在人员受伤的风险。风险点 编号-JJ-006风险等级黄色事故类型触电伤害、其他伤害风险管控措施1.严格执行停送电制度，不准带电作业和检修或搬迁移动设备，检修时先检查瓦斯，确认安全后，切断电源、验电放电后锁好电气设备，并悬挂“有人工作，不准送电”的警示牌，若多人同停一台开关时，各人各自挂停电牌，只准最后摘牌人与现场负责人直接联系后，方可取下此牌送电。严禁约时停、送电和借别人停电检修设备；2.加装护罩或遮拦等防护设施，停机检修必须闭锁开关，并有专人看护；3.进入工作地点后，首先要检查工作地点和周边环境安全情况，在确认顶板无离层、无浮石、巷帮无裂缝、支护齐全有效的情况下方可作业；4.检查处理故障或打开防爆部位时，必须保护好防爆面，电气设备必须接地并三相短封，装配时零件要齐全，确保设备的防爆性能和完好。5.严禁带电检修电缆，检修时发现有电缆外皮破损时，应在停电后进行修补和打冷补处理，补后电缆经过打压测试合格后方可使用。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非电钳工检修电气设备；井下带电检修；检修井下电气设备时不使用验电、放电等专用工具和穿戴劳动保护用品。2.独立作业的电钳工不佩带便携式甲烷检定仪。3.开关维修后不拧紧螺丝，缺少弹簧垫和平垫。4.非专职或非值班电气人员，擅自操作电气设备。5.操作高压电气设备主回路时不穿绝缘靴，不带绝缘手套。6.停电时不悬挂停电指示牌和不采取停电检修安全措施。7.私自停电不汇报矿调度。8.井下电缆线路中出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。9.电缆与瓦斯抽放管路搭接。10.开关的设备管理牌，没有表明供电地点、参数及相关责任人违章甩、撤漏电和过流保护。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称巷道起底风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保；未检查周边环境；巷道起底与其它工序同一地点同时作业；施工前未严格执行“敲帮问顶”制度；操作耙装机时未确认周边环境是否安全；施工过程中有人员通过；胶轮车装渣时，人员操作不当；使用风镐时，操作不当。存在伤人的风险。风险点 编号-JJ-007风险等级黄色事故类型机械伤害、其他伤害风险管控措施1.员工入井必须佩戴防护眼镜及防尘口罩，入井前班组长应做好检查；防尘口罩过滤纸应及时更换，防护眼镜损坏时应及时处理，劳动保护不齐全不得入井。2.使用耙装机作业时，周围严禁人员站立；如果有人员需要通过，必须停止耙装机作业，等人员通过后方可继续作业。3.出渣时，胶轮车必须熄火，并将车轮掩实，人员严禁站在胶轮车正后方。4.施工前，严格执行敲帮问顶制度，及时找净顶帮活煤活矸，起底区域烂网必须及时补联，并对松动锚索重新张拉预紧。5.严禁平行作业。6.风镐起底时，严禁风镐钎对准他人。7.风管必须使用专用U型卡，严禁使用铁丝代替。8.起底期间，严格执行防冲限员管理规定。责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.不按操作规程操作耙装机、风镐等工器具。2.在顶板破碎或煤壁片帮的情况下不采取任何措施仍继续生产作业。3.与其他生产工作进行平行作业。4.胶轮车出渣时未执行相关的安全措施。5.使用风镐时未执行相应的安全措施，存在暴力使用现象。6.起底期间，未按照防冲限员规定，超人员组织作业。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 采煤 机设备 检 修风险因素描述设备检修、维修，接、断电等过程中人员操作不当、设备不完好，存在人员受伤的风险。风险点 编号-ZB-001风险等级黄色事故类型触电伤害、其他伤害风险管控措施1.严格执行停送电制度，不准带电作业和检修或搬迁移动设备，检修时先检查瓦斯，确认安全后，切断电源、验电放电后锁好电气设备，并悬挂“有人工作，不准送电”的警示牌，若多人同停一台开关时，各人各自挂停电牌，只准最后摘牌人与现场负责人直接联系后，方可取下此牌送电。严禁约时停、送电和借别人停电检修设备；2.加装护罩或遮拦等防护设施，停机检修必须闭锁开关，并有专人看护；3.进入工作地点后，首先要检查工作地点和周边环境安全情况，在确认顶板无离层、无浮石、巷帮无裂缝、支护齐全有效的情况下方可作业；4.检查处理故障或打开防爆部位时，必须保护好防爆面，电气设备必须接地并三相短封，装配时零件要齐全，确保设备的防爆性能和完好。5.严禁带电检修电缆，检修时发现有电缆外皮破损时，应在停电后进行修补和打冷补处理，补后电缆经过打压测试合格后方可使用责任部门责任 人安全标志不安全行为描 述1.非电钳工检修电气设备；井下带电检修；检修井下电气设备时不使用验电、放电等专用工具和穿戴劳动保护用品。2.独立作业的电钳工不佩带便携式甲烷检定仪。3.开关维修后不拧紧螺丝，缺少弹簧垫和平垫。4.非专职或非值班电气人员，擅自操作电气设备。5.操作高压电气设备主回路时不穿绝缘靴，不带绝缘手套。6.停电时不悬挂停电指示牌和不采取停电检修安全措施。7.私自停电不汇报矿调度。8.井下电缆线路中出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。9.电缆与瓦斯抽放管路搭接。10.开关的设备管理牌，没有表明供电地点、参数及相关责任人违章甩、撤漏电和过流保护。矿业有 限公司 安 全 风 险告 知牌风险点 名称 采煤 机安 装、回 撤风险因素描述未备齐备全检修设备用的各种专用工具，未配备齐全劳动保护用品，采煤机未使用内外喷雾，进入工作地点未对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备），操作采煤机与其它工序同一地点同时作业，采煤机带电检修、无CH4便携或CH4便携失效、运行时司机操作位置不当，采煤机运行至工作面上、下端头时，有其他人员在端头作业或通过；采煤机检修不当，高压油管接头漏油或电缆筐内有煤岩块挤伤电缆；机组滚筒上、下有人作业，未检查好起吊点，起吊点位置选择不当；连续使用一个吊点，存在人员受伤的风险。风险点 编号-ZB-002风险等级黄色事故类型触电伤害、机械伤害、其他伤害风险管控措施1.采煤机司机必须在每班入井前备齐备全专用工具；严禁采煤机司机用其它物品代替专用工具对设备进行检修和维护。2.采煤机司机入井必须佩戴防护眼镜及防尘口罩，入井前班组长应做好检查；防尘口罩过滤纸应及时更换，防护眼镜损坏时应及时处理，劳动保护不齐全不得入井。3.采煤机司机进入工作面采煤机停放地点后，应首先对周边环境进行检查（顶、帮及运行设备），严格执行“敲帮问顶”制度，确认顶板无离层、无浮石、煤壁平直、支护齐全有效安全、设备完好后方可对采煤机设备进行操作；如发现顶板有危险时，应及时采取打临时支护和刹顶（准备单体、井木等）等方法进行处理后，方可